单位或部门

（盖章）

上海音乐学院附属安师实验中学

责任人

吴莼

职务

党支部书记

主体责任

业务工作

责任

1.加强学校管理，建立、健全各项规章制度。2.把德育工作渗透到学校各项工作中去，坚持不懈的对学生进行政治、思想、品德教育。3.抓好教职工队伍建设。4.学校坚持以教学为中心，抓好教学常规管理。5.领导和组织学校体育、卫生工作。6.坚持勤俭办学原则，严格管理校产和财务。7.发挥群团组织在办学育人各项工作中的积极作用。8.抓好综合治理工作与学校治安保卫工作，维护学校教职工的合法权益。9.定期组织教职工对学校工作进行评议，认真总结学校工作的经验、教训、不断改进学校工作。

政治责任

1.全面贯彻党和国家的教育方针政策，坚持社会主义的办学方向。2. 坚持教书育人、管理育人、服务育人。3.发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，发挥教育的整体效能。

党风廉政

责任

1.执行上级决策部署，落实党风廉政建设责任制。2.加强党风廉政教育，提高拒腐防变能力。3.执行廉洁自律规定，规范从政行为。4.自觉履职尽责，提高行政效能，实现以廉促政。

纪律作风

责任

1.在领导班子内部认真开展“四个意识”教育，发扬“开拓、求实、创新、高效”的工作作风，形成良好的氛围。建设一支思想过硬，作风顽强、团结协作、廉洁高效的学校干部队伍。2.加强学习，努力提高自身素质，服从学校工作大局，以学校利益为重，服从学校工作安排。3.加强修养、带头示范、以身作则，增强全局观念，树立整体意识，发扬合作精神，分工协作，搞好学校工作。 4. 严守组织纪律，严禁“会上不说，会后乱说”，严禁捕风捉影，严禁别有用心地在群众中散布舆论。5、严格执行“三重一大”制度，重点工作都必须计划严密，安排周详，形成文本材料并经校委会研究通过后方可执行。6、严格执行重大事项上报制度。

问题导向

风险识别

风险等级

防控措施

1、推进重点工作任务和重点建设项目工作

1. 因对上级重大决策、部署、指示的贯彻意见执行不到位，可能导致在单位的重大问题上决策不科学、不民主。

一般

1.建立了学习制度，定期不定期组织干部职工传达学习上级决策、指示以及政策性文件。2.对上级重大决策、部署、指示精神认真领会，及时召开职工会议进行传达学习。

2.不按照规定程序讨论决策，导致决策失误。

一般

严格执行“三重一大”事项议事规则和民主集中制原则，在决定重大项目、资金和干部人事任免实行领导班子集体研究决定。

3.教职员工录用中，以权谋私，照顾关系，或收受礼金礼品，不按正常录用程序进行。

高

1. 坚持教师录用正常工作程序。2. 廉洁自律，自觉维护学校和个人形象。3. 不照顾关系，一视同仁。4. 不收受礼金礼品。

4. 学校招生工作违规招生，暗箱操作。

高

1.严格按照区考试中心计划招生安排，招收对口范围内学生。按照市考试院、区考试中心划定的普通高中分数线招生录取。2.严格按照学校招生方案执行，不招收不符合条件的学生，严格审查学生入学条件，专业由上海音乐学院统一测试。3.严格执行，相关手续均符合学籍管理规定，不随意办理转学手续，不接收无学籍学生。

5. 职称评审不严格执行教师职称评审程序；申报材料弄虚作假。评先选优不严格执行评选标准；不严格执行评选程序；缺乏对评选过程的监管。

高

1.成立校职称评审领导小组，认真学习职称评审的相关文件，根据文件精神及要求，并按照学校职称结构比例，规范职称评审申报、材料审核工作。

2. 严格按教师职称评定方案评审，评定过程完全公开透明，坚持廉洁自律，不照顾关系。

6.干部任用不按照规定的程序和范围进行干部民主推荐，提名不符合条件的人员担任干部，或直接安排不符合条件的人员到中层岗位任职；直接任命特定人员到特定的工作岗位任职。

一般

1.完善干部人事管理制度。全面推进全员聘用，实行按需设岗、竞争执教、择优聘用；2.按上级制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和上级教育局有关文件及其他规定执行，按规定条件、程序要求实施。防止优亲厚友，出现一些违纪违法行为的发生。

7.过分强调民主监督而忽视组织监督。认为强化班子内部监督就会影响团结。

一般

1.善于监督。把握好政策界限，讲究方式方法，不能捕风捉影听风就是雨，不能简单问题复杂化随意上纲上线，更不能放弃原则大事化小、小事化了。2.勇于接受监督。领导干部必须有主动接受监督的觉悟，言者无罪、有则改之无则加勉的胸怀。

8.在制度的执行过程中，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。对制度执行的监督检查机制不健全，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。

一般

1.加强班子和队伍建设，加强教育管理，落实党风廉政建设“一岗双责”，与各部门负责人签订党风廉政责任书，与干部职工签订廉政承诺书，以制度规范行为。2.推进党务、政务公开，公开工作职能、业务流程等，提高工作透明度，自觉接受群众监督。3.结合新形势、新任务的要求，对现有规章制度进行梳理、充实和健全，切实做到业务工作规范化，工作流程程序化。4.严格执行民主集中制原则。

2、巡察反馈情况（已接受巡察单位）、组织约谈函询情况、受到问责情况、因“四风”问题被查处的情况

推进“四责协同”责任界定不清、传导不力，落实主体责任存在“党支部只挂帅不出征”等情况。

低

1、以“四责协同”和班子成员“一岗双责”的责任横向协同与纵向压力传导结合起来，推动知责明责、履责督责、考责问责等各个环节形成闭合，切实贯彻从严管党治党要求。2、通过深化岗位风险排查、责任部门风险排查，不断完善防控机制。确保把廉政风险点的内容及其表现形式找准、找全、找深、找透，3、强化组织领导，注重方法。

3、“两督查”“两检查” 中发现的问题，尤其是在财经纪律执行方面存在的九大问题

1、资金管理方面：编制预算不按照相关的程序进行；不严格执行预算安排的标准。专项资金的管理和使用不严格执行规范要求。不按照规定，选择招投标代理机构；故意规避招标程序的要求。不规范执行经费使用程序；组织各类活动存在铺张浪费的情况；食堂经费管理不规范。

高

对资金的管理我校严格按照下列要求执行：1、购买任何物品，必须要有申购单，经校长室批准，再有保障部统一采购。2、坚持价廉物美原则。3、票据需经手人、保管、主管负责人、校长签字。4、食堂的经费，只能专款专用。不能发放现金。

2、出现公款吃喝、超标接待和违规接待、超标准用车、违规使用公务用车。不严格执行关于差旅费管理规定、超标准实行出差人员伙食费、交通费等补助标准。用公款报销或者支付应由个人负担的费用。假借考察、学习、培训、研讨、招商等名义用公款旅游。超标准占用、装修办公用房，违规收送礼品礼金行为。

高

1、制订公务车辆使用管理实施细则，严格公务车辆使用登记制度，建立公务车辆使用台账，严格登记用车时间、事由、地点等信息。2、制订公务接待原则范围、部门职责、接待流程、接待标准，并严格按照要求实施。3、严格按照立项，报备，校务会讨论等环节。制订外出参观、学习、培训等活动报批程序，由分管领导根据各项需要确定并报批，严格按照要求确定人员。4、制订外出参观、学习、培训等活动经费使用原则和经费报销程序

3、工程建设方面：不按照学校实际需要，随意设立工程建设项目。有意规避工程审价程序，违反工程招标的相关规定,直接发包工程。施工过程中疏于监管；不控制预算，造成工程建设标准和规模超标，结算时放宽尺度。

高

1、经校务会讨论同意，由保障部上报教育局基建中心备案。2、在教育局规定的7家工程队内招标。3、学校派专人监管，经费控制在预算之内。工程结束，请专业单位进行审计，重大工程由教育局基建中心具体负责。

4、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。

高

1、坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度，认真审核。对需要履行政府采购或招标的预算，必须先履行手续，后开支。2、严格采购管理。凡涉及招标和政府采购项目，必须在履行招标或政府采购手续之后方可开支。3、加强对学校财务的监督检查，杜绝利用不正当手段谋取私利、挪用公款和私设小金库的行为。4、认真执行校务、财务公开制度，及时公开学校账务，自觉接受监督。5、规范物品管理。购置物品一律造册登记，专人负责管理。经常性的物品支领、发放要有登记。